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2019年度部门决算情况说明

发布时间:2020-10-09 浏览: 183

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2,072.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.62万元,下降1.22%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,910.62万元,其中:财政拨款收入1,508.80万元,占78.97%;事业收入401.82万元,占21.03%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,959.19万元,其中:基本支出1,916.46万元,占97.82%;项目支出42.73万元,占2.18%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1671.04万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少232.64万元,下降12.22%。主要原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,633.01万元,占本年支出合计的83.35%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.42万元,下降6.23%%。主要原因是日常公用经费支出减少。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,633.01万元,主要用于以下方面:教育支出1320.9万元,占80.89%;社会保障和就业支出217.03万元,占13.29%;卫生健康支出42.6万元,占2.61%;住房保障支出52.48万元,占3.21%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.19万元,支出决算为1633.01万元,完成年初预算的162.62%。其中:

1.教育支出(类)年初预算为708.06万元,支出决算为1320.90万元,完成年初预算的186.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为183.44万元,支出决算为217.03万元,完成年初预算的118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为46.01万元,支出决算为42.60万元,完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为66.68万元,支出决算为52.48万元,完成年初预算的78.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,590.29万元。其中:人员经费1235.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费;公用经费354.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.55万元,支出决算为15.55万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.55万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为15.55万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出13.48万元,购置车辆1辆,其中:购置其他用车1辆。

公务用车运行支出2.07万元。主要用于公务用车加油费、维修维护费减少。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

平顶山市育新幼儿园2019年度对平顶山市财政局教科文拨付支持学前教育发展中央补助资金70万元1个项目开展了绩效评价。

本次绩效评价范围内的市财政资金已使用70万元,用于支付平顶山市育新幼儿园五一路园多功能厅改造48万元及购置幼儿玩教具款等22万元,多功能厅改造项目占财政拨款项目资金70万元的69%,购置等占财政拨款资金的31%

(二)项目绩效自评结果。

(一)项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

幼儿园专项资金的使用严格按照《三重一大实施细则》、《育新幼儿园几件管理办法》进行实施操作,在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥其作用,工程严格按照预算目录要求进行招投标、政府采购,已完成全部绩效目标,具体如下:

1.经济性:2019年市财政局拨付支持学前教育发展中央补助专项资金70万元,本次绩效评价范围内的项目资金于20197月支付五一路园多功能厅改造项目48万元,截止绩效评价基准日,本次项目的到位资金控制在预算范围内。

2.效率性:在规定时间内完成。

3.效益性:项目完成后,将为幼儿园提供一个多功能、实用的幼儿活动场所,为幼儿的健康成长提供有力保障和良好环境。

4.可持续性:为幼儿的健康成长提供有力保障和良好环境,促进学前教育事业科学发展。

育新幼儿园在今后的专项资金管理中会更加严格,更求实效,更求节约,将进一步制定中长期发展方案,使我们的教育教学环境符合当前幼儿教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目,本单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额32.67万元,其中:政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.67万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。




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